佛坪县环保督察办公室
2021年度单位决算
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职能及内设机构
二、单位决算单位构成
三、单位人员情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职能及内设机构
（一）主要职责
主要负责环境保护督察工作计划并组织实施；牵头负责中央、省委和上级环境保护督察配合协调工作；牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作；承担县环境保护督察工作领导小组的日常工作。
(二）内设机构
依据三定方案、主要职责任务和人员编制，县编办核定事业编制4人，本部门内设机构2个：环保督察办公室和大气污染防治办公室。
二、单位决算单位构成
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
佛坪县环保督察办公室 |
三、单位人员情况
截至2021年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制1人，工勤编制1人；实有人员2人，其中行政0人、事业1人，工勤1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
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序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
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表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表2 |
收入决算表 |
否 |
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表3 |
支出决算表 |
否 |
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表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
否 |
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表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
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表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金预算财政拨款收入 |
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表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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佛坪县环保督察办公室金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
23.68 |
23.68 |
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201 |
一般公共服务支出 |
23.68 |
23.68 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
23.68 |
23.68 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
23.68 |
23.68 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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佛坪县环保督察办公室金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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1.一般公共预算财政拨款 |
23.68 |
1.一般公共服务支出 |
23.68 |
23.68 |
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2.政府性基金预算财政拨款 |
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2.外交支出 |
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3.国有资本经营预算财政拨款 |
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3.国防支出 |
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4.公共安全支出 |
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5.教育支出 |
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6.科学技术支出 |
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7.文化旅游体育与传媒支出 |
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8.社会保障和就业支出 |
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9.卫生健康支出 |
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10.节能环保支出 |
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11.城乡社区支出 |
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12.农林水支出 |
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13.交通运输支出 |
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14.资源勘探信息等支出 |
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15.商业服务业等支出 |
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16.金融支出 |
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17.援助其他地区支出 |
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18.自然资源海洋气象等支出 |
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19.住房保障支出 |
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20.粮油物资储备支出 |
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21.国有资本经营预算支出 |
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22.灾害防治及应急管理支出 |
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23.其他支出 |
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本年收入合计 |
23.68 |
本年支出合计 |
23.68 |
23.68 |
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第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本单位收入23.68万元，较上年增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是：调资。
2021年本单位支出23.68万元，较上年增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是：调资。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计23.68万元，其中：财政拨款收入23.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计23.68万元，其中：基本支出23.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年本单位财政拨款收入23.68万元，2020年本单位收入23.61万元，较上年增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是：调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算23.68万元，支出决算23.68万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是：调资。按照政府功能分类科目，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.68万元。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出23.68万元，其中人员经费支出17.03万元，公用经费支出6.66万元。[1]
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算23.68万元，支出决算23.68万元，完成预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：不涉及。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出23.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费17.03万元，主要包括：基本工资5.75万元、津贴补贴1.43万元、绩效工资5.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费0.79万元、公务员医疗补助缴费0.46万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金0.14万元。
（二）公用经费6.66万元，主要包括：办公费3.31万元、印刷费1.47万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.18万元、培训费0.04万元、劳务费0.41万元、工会经费0.65万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无公务用车购置费用预算安排。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度无公务用车购置费用预算安排。
4.公务接待费支出情况说明。
本年度无公务接待费用预算安排。
（二）培训费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排培训费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。
（三）会议费支出情况说明。
本年度无会议费用预算安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年度无政府性基金预算费用安排，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无国有资预算费用安排，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度无机关运行费用安排。
十一、政府采购支出情况说明
本年度无政府采购支出预算。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照“统一领导、分级管理、程序规范、客观公正、公开透明”的原则开展预算绩效管理相关工作。按管理环节分为事前预算编制有目标、预算执行有监控、评价结果有反馈和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。本年度无政府性基金预算项目。
(二）单位决算中项目绩效自评结果。
本年度无市级项目支出预算安排。
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预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
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年度资金总额： |
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其中：省级财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数23.68万元，执行数23.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是制定了2021年全县生态文明和环境保护工作计划，组织开展生态文明建设专题学习和理论考试，出台了《佛坪县委、县政府及各部门环境保护工作职责（试行）》和《佛坪县生态环境保护岗位责任清单》夯实责任，厘清分工；二是开展专项暗访行动，通过现场核查、走访问询，对全县7个镇办秦岭生态环境方面存在的突出问题进行了暗访。共交办6批次9个方面74个具体问题，建立了整改责任清单，下发问题整改交办函6次；三是配合保障中央第三生态保护督察组进驻的相关工作；四是开展冬防期执法检查，累计出动执法检查人员 176人次，检查涉气企业16家次、施工工地12家次、餐饮经营户38家次、汽修企业13家次；开展机动车路查路检78次，检查柴油车1745辆。发现的问题及原因：一是党政齐抓、县镇联动、部门协同、社会参与的保护格局需进一步巩固完善，特色亮点不明显，多部门、跨区域联合执法监管体制机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步完善内部管理制度，提升管理效能，充分发挥生态环境保护网格化作用，保证整改责任横向到边、纵向到底，具体到岗、落实到人，组织执法部门进行常规性联合执法检查，坚持督导考核机制，加强监督考核，确保破坏生态环境的问题得到长期遏制，不断提升全县生态文明建设水平，保障佛坪蓝天白云、青山绿水常在。
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位：佛坪县环保督察办公室 |
自评得分：98分 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
主要负责环境保护督察工作计划并组织实施；牵头负责中央、省委和上级环境保护督察配合协调工作；牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作；承担县环境保护督察工作领导小组的日常工作。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
全年经费总支出23.68万元其中：工资福利支出17.03万元；商品服务支出6.66万元；本年无其他资本性支出。 |
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（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。 |
按照中央、省委和上级环境保护督察的重要指示及反馈的各类问题，对我县环保督察整改工作进行统筹安排、指挥调度、组织推进、协调保障和督办落实。 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
财政核算系统/决算数据， |
100% |
100% |
10 |
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|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
2021年预算编制 |
100% |
100% |
5 |
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||||||||||
|
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
国库集中支付 |
100% |
100% |
5 |
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||||||||||
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
2021年预算、决算编制 |
100% |
100% |
5 |
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|
过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2021年决算数据 |
100% |
100% |
5 |
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|
资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
资产管理系统 |
100% |
100% |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
单位财务年度报告 |
100% |
100% |
5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
|
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
绩效自评内容 |
100% |
100% |
38 |
本单位无项目预算支出 |
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项目效益 |
20 |
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绩效自评内容 |
100% |
100% |
20 |
本单位无项目预算支出 |
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备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 |
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100% |
100% |
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（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
检测时间：2022-11-05 12:47:04
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