佛坪县岳坝镇人民政府
2021年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职责
1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）内设机构
岳坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大工作联络处办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。
事业单位机构设置：经济综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门决算编制范围的镇级决算单位共有3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共岳坝镇委员会 |
|
2 |
岳坝镇人民政府 |
|
3 |
岳坝镇农业综合服务站 |
三、部门人员情况
截至2021年底，我镇人员编制52人，其中：行政编制30人，事业编制22人，机关工勤编制2人；实有人员38人，其中：行政编制20人，事业编制18人；单位管理的离退休人员8人。单位管理的遗属有4人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制部门：佛坪县岳坝镇（本级） |
2021年 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
1,272.95 |
1.一般公共服务支出 |
486.15 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
9.98 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
676.56 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
38.26 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
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|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
57.00 |
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
24、债务还本支出 |
|
|
|
|
25、债务付息支出 |
|
|
|
|
26、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,272.95 |
本年支出合计 |
1,272.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
1,272.95 |
支出总计 |
1,272.95 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
收入决算表 |
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|
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|
公开02表 |
|
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|
编制部门：佛坪县岳坝镇（本级） |
|
|
|
|
|
2021年 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
1,272.95 |
1,272.95 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.15 |
486.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
345.10 |
345.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
295.72 |
295.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.36 |
135.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
135.36 |
135.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
676.56 |
676.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
262.95 |
262.95 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
207.55 |
207.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.40 |
55.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
413.61 |
413.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.61 |
163.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
编制部门：佛坪县岳坝镇（本级）金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1,272.95 |
638.63 |
634.32 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.15 |
431.08 |
55.07 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3.27 |
|
3.27 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.27 |
|
3.27 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
345.10 |
295.72 |
49.38 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
295.72 |
295.72 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.78 |
|
33.78 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.36 |
135.36 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
135.36 |
135.36 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.98 |
|
9.98 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.98 |
|
9.98 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
9.98 |
|
9.98 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
676.56 |
207.55 |
469.01 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
262.95 |
207.55 |
55.40 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
207.55 |
207.55 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
413.61 |
|
413.61 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.61 |
|
163.61 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
38.26 |
|
38.26 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
38.26 |
|
38.26 |
|
|
|
|
编制部门：金额单位：万元 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制部门：佛坪县岳坝镇（本级） |
|
2021年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
1.一般公共预算财政拨款 |
1,272.95 |
1.一般公共服务支出 |
486.15 |
486.15 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
676.56 |
676.56 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
25、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
26、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,272.95 |
本年支出合计 |
1,272.95 |
1,272.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,272.95 |
支出总计 |
1,272.95 |
1,272.95 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
编制部门： |
|
佛坪县岳坝镇（本级） |
|
|
2021年 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
1,272.95 |
638.63 |
634.32 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.15 |
431.08 |
55.07 |
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.27 |
|
3.27 |
|
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.27 |
|
3.27 |
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
345.10 |
295.72 |
49.38 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
295.72 |
295.72 |
|
|
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.60 |
|
15.60 |
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.78 |
|
33.78 |
|
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.36 |
135.36 |
|
|
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
135.36 |
135.36 |
|
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.42 |
|
2.42 |
|
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.42 |
|
2.42 |
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.98 |
|
9.98 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
9.98 |
|
9.98 |
|
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
9.98 |
|
9.98 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
676.56 |
207.55 |
469.01 |
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
262.95 |
207.55 |
55.40 |
|
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
207.55 |
207.55 |
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
413.61 |
|
413.61 |
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.61 |
|
163.61 |
|
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
38.26 |
|
38.26 |
|
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
38.26 |
|
38.26 |
|
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
38.26 |
|
38.26 |
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
32.00 |
|
32.00 |
|
||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位： |
|
|
佛坪县岳坝镇（本级） |
|
2021年 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
638.63 |
481.83 |
156.80 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
480.39 |
480.39 |
|
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
205.14 |
205.14 |
|
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
106.11 |
106.11 |
|
|
|||
|
30103 |
奖金 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
39.83 |
39.83 |
|
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.27 |
41.27 |
|
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
156.80 |
|
156.80 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
110.62 |
|
110.62 |
|
|||
|
30206 |
电费 |
7.49 |
|
7.49 |
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
2.29 |
|
2.29 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
8.46 |
|
8.46 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：佛坪县岳坝镇（本级）金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
预算数 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
决算数 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.00 |
4.03 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门收入1272.95万元，较上年减少120.15万元，下降8.6%，主要原因是：财政供养人员减少及项目专款收入减少。
2021年本部门支出1272.95万元，较上年减少120.15万元，下降8.6%，主要原因是：财政供养人员减少及项目专款支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计1272.95万元，其中：财政拨款收入1272.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计1272.95万元，其中：基本支出638.63万元，占50.17%；项目支出634.32万元，占49.83%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年本部门财政拨款收入1272.95万元，较上年减少120.15万元，下降8.6%，主要原因是：财政供养人员减少及项目专款收入减少。
2021年本部门财政拨款支出1272.95万元，较上年减少120.15万元，下降8.6%，主要原因是：财政供养人员减少及项目专款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算1272.95万元，支出决算1272.95万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少120.15万元，下降8.6%，主要原因是：财政供养人员减少及项目专款收入减少。
按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算295.72万元，支出决算295.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
预算15.6万元，支出决算15.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算33.78万元，支出决算33.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算135.36万元，支出决算135.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算207.55万元，支出决算207.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
预算55.4万元，支出决算55.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算163.61万元，支出决算163.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
预算250万元，支出决算250万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
预算38.26万元，支出决算38.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
预算32万元，支出决算32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。
预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出638.63万元，包括：人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费481.83万元，主要包括基本工资205.14万元、津贴补贴106.11万元、奖金6.56万元、绩效工资39.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.27万元、职业年金缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费18.25万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金33.69万元、对个人和家庭的补助-生活补助1.44万元。
（二）公用经费156.8万元，主要包括办公费110.62万元、电费7.49万元、邮电费4.5万元、取暖费2.29万元、差旅费8.46万元、会议费1万元、培训费4.03万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。
（二）培训费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排培训费预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）会议费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费预算142.3万元，支出决算142.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
本年度无政府采购支出预算。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。
根据预算绩效管理要求，我镇组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金781.8万元，占部门预算项目支出总额的61%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映社会保障和就业支出、农林水支出等4个一级项目绩效自评结果如下：
1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数9.98万元，执行数9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成100%，项目自评得分100分，通过项目实施增加了相关群众的经济收入，在岳坝镇形成了拥军优属的良好氛围。
2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数676.56万元，执行数676.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成100%，项目自评得分100分，通过项目实施改善了农村生产生活条件，保障了辖区长治久安。
3. 交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数38.26万元，执行数38.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成100%，项目自评得分100分，通过项目实施改善了农村交通条件，保障了农村群众出行，改善了生活环境。
4. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成100%，项目自评得分100分，通过项目实施保障了受灾群众出行和受灾群众生产生活。
|
岳坝镇预算（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
项目名称 |
社会保障和就业项目 |
||||||
|
主管部门 |
佛坪县财政局 |
实施单位 |
岳坝镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
9.98万元 |
9.98万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
9.98万元 |
9.98万元 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
全年完成社会保障和就业各项工作 |
全年各项工作已经全部完成 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
兑付抚恤金人数 |
3人 |
3人 |
|
||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
是否按时准确足额兑付 |
按时保质保量完成兑付 |
按时保质保量完成兑付 |
|
|||
|
成本指标 |
兑付资金 |
9.98万元 |
9.98万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
增加相关群众经济收益 |
9.98万元 |
9.98万元 |
|
||
|
社会效益 |
全社会形成拥军优属的良好氛围 |
义务兵家属光荣感增加 |
义务兵家属光荣感增加 |
|
|||
|
生态效益 |
改善生产生活环境 |
居住和生活环境改善 |
居住和生活环境改善 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
经济和社会平稳发展 |
群众增收、社会和谐 |
群众增收、社会和谐发展 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
100% |
100% |
|
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|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
岳坝镇预算（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
农林水支出 |
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|
主管部门 |
佛坪县财政局 |
实施单位 |
岳坝镇人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
676.56万元 |
676.56万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
676.56万元 |
676.56万元 |
100% |
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|
其他资金 |
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|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成全年农林水支出项目各项工作 |
全年各项工作已经全部完成 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
农业农村和农村综合改革资金 |
676.56万元 |
676.56万元 |
|
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|
质量指标 |
资金精准使用率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付 |
按规定时间拨付 |
按规定时间拨付 |
|
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|
成本指标 |
兑付资金 |
676.56万元 |
676.56万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
发挥资金效益 |
98% |
98% |
|
||
|
社会效益 |
促进农村社会稳定和建设 |
100% |
100% |
|
|||
|
生态效益 |
改善农村生产生活环境 |
居住和生活环境改善 |
居住和生活环境改善 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
经济和社会平稳发展 |
群众增收、社会和谐 |
群众增收、社会和谐 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 |
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|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
岳坝镇预算（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
交通运输支出 |
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|
主管部门 |
佛坪县财政局 |
实施单位 |
岳坝镇人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
38.26万元 |
38.26万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
38.26万元 |
38.26万元 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成全年交通运输项目各项工作 |
全年各项工作已经全部完成 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
支持交通运输支出资金 |
38.26万元 |
38.26万元 |
|
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|
质量指标 |
交通运输支出项目合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
年度内交通运输支出项目完成率 |
100% |
100% |
|
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|
成本指标 |
投入资金 |
38.26万元 |
38.26万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
发挥资金效益 |
98% |
98% |
|
||
|
社会效益 |
促进农村社会稳定和建设 |
100% |
100% |
|
|||
|
生态效益 |
改善农村交通运输条件 |
交通和生活环境改善 |
交通和生活环境改善 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
经济和社会平稳发展 |
群众增收、社会和谐 |
群众增收、社会和谐 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 |
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|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
岳坝镇预算（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
灾害防治及应急管理支出 |
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|
主管部门 |
佛坪县财政局 |
实施单位 |
岳坝镇人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
57万元 |
57万元 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
57万元 |
57万元 |
100% |
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|
其他资金 |
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完成全年灾害防治及应急管理各项工作 |
全年各项工作已经全部完成 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
救灾减灾面积 |
≥受灾面积 |
≥受灾面积 |
|
||
|
质量指标 |
灾害防治及应急设施修复 |
100% |
100% |
|
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|
时效指标 |
是否按时准确足额兑付 |
按时保质保量完成兑付 |
按时保质保量完成兑付 |
|
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|
成本指标 |
应急采购或服务 |
≥市场价 |
≥市场价 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
发挥资金效益 |
96% |
96% |
|
||
|
社会效益 |
资金使用重大违纪违规问题 |
无 |
无 |
|
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|
生态效益 |
改善生产生活条件 |
生产和生活环境改善 |
生产和生活环境改善 |
|
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|
可持续影响指标 |
经济和社会平稳发展 |
群众增收、社会和谐发展 |
群众增收、社会和谐发展 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 |
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|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.6分，综合评价等级为“优”，全年预算数1272.95万元，执行数1272.95万元，完成预算的100%。[1]
本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们团结带领全镇干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神及县委和镇党委各项部署，紧紧围绕建设“五个岳坝”的目标任务,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，凝聚力量、克难攻坚，实现了全镇经济稳步增长和社会事业协调发展，为“十三五”规划任务全面完成取得了较好的成绩；为“十四五”开局打下了坚实的基础。全镇农业生产总值4283万元，较上年增长4%左右；农村居民人均纯收入13150元,年均增长速度稳定。财政收支情况好转，各项经济指标如期实现，镇域综合实力显著增强。
发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：（1）强化预算执行。（2）加强预算绩效管理。
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位：佛坪县岳坝镇人民政府 |
自评得分：99.6 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
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（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
1272.95/1272.95 |
100% |
100% |
10 |
|
|
|
|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
1272.95/1272.95 |
100% |
100% |
5 |
|
|
|
||
|
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
1272.95/1272.95 |
|
|
5 |
|
|
|
||
|
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
预算编制准确率100% |
|
|
5 |
|
|
|
||
|
过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
控制率100% |
|
|
5 |
|
|
|
|
资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
全部符合 |
|
|
5 |
|
|
|
||
|
过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
全部符合 |
|
|
5 |
|
|
|
|
效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
|
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
项目效益 |
20 |
|
|
|
|
19.60 |
|
|
|
|||
|
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 |
||||||||||||
（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
检测时间：2022-11-05 13:05:08
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