佛坪县西岔河镇人民政府
2021年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审查
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算部门构成
三、部门人员情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
西岔河镇人民政府下设：经济办、社会事务办、镇食品药品监督所、镇农业综合服务站、西岔河镇党委下设：党政办。
二、部门决算部门构成
纳入2021年本部门决算编制范围的部门共3个，包括本级及所属3个二级预算部门：
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序号 |
部门名称 |
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1 |
西岔河镇人民政府部门本级（机关） |
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2 |
西岔河镇党委 |
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3 |
西岔河镇农业综合服务站 |
三、部门人员情况
依据部门三定方案，西岔河镇现有编制数50名，其中：行政编制31人、事业编制19人；2021年在职人员40人，其中：行政编制25人、事业编制15人；遗属5人，部门管理的离退休人员0人。
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序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
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表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表2 |
收入决算表 |
否 |
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表3 |
支出决算表 |
否 |
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表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
否 |
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表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
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表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
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表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营预算财政拨款收入支出 |
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门收入1779.25万元，较上年增加461.45万元，增长35%，主要原因是：城乡社区建设增加423万元，人员正常增资，物价上涨因素。
2021年本部门支出1779.25万元，较上年增加461.45万元，增长35%，主要原因是：城乡社区建设增加423万元，人员正常增资，物价上涨因素。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计1779.25万元，其中：财政拨款收入1779.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
本年度支出合计1779.25万元，其中：基本支出713.87万元，占40.12%；项目支出1065.38万元，占59.88%；经营支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年本部门财政拨款收入1779.25万元，较上年增加461.45万元，增长35%，主要原因是：城乡社区建设增加423万元，人员正常增资，物价上涨因素。
2021年本部门财政拨款支出1779.25万元，较上年增加461.45万元，增长35%，主要原因是：城乡社区建设增加423万元，人员正常增资，物价上涨因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算1779.25万元，支出决算1779.25万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加461.45万元，增长35%主要原因是：城乡社区建设增加423万元，人员正常增资，物价上涨因素。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年财政拨款支出年初预算为1779.25万元，调整预算为1779.25万元，支出决算为1779.25万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为172.06万元，调整预算为172.06万元，支出决算为172.06万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为140.48万元，调整预算为140.48万元，支出决算为140.48万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为205.18万元，调整预算为205.18万元，支出决算为205.18万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为40.91万元，调整预算为40.91万元，支出决算为40.91万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为2.81万元，调整预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为6.65万元，调整预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为6.31万元，调整预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.12万元，调整预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为500万元，调整预算为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为195.35万元，调整预算为195.35万元，支出决算为195.35万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为3万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为1.2万元，调整预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
年初预算为192.6万元，调整预算为192.6万元，支出决算为192.6万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为121.17万元，调整预算为121.17万元，支出决算为121.17万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为150万元，调整预算为150万元，支出决算为150万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为1万元，调整预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
18..住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为2.02万元，调整预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为33.4万元，调整预算为33.4万元，支出决算为33.4万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出713.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费633.26万元，主要包括：基本工资204.19万元、津贴补贴117.27万元、奖金19.15万元、伙食补助费13.33万元、绩效工资6.79万元、机关事业部门基本养老保险缴费35.8万元、职业年金缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费33.75万元、公务员医疗补助缴费8.06万元、其他社会保障缴费27.93万元、住房公积金33.19万元、医疗费10.5万元、其他工资福利支出2.35万元、对个人和家庭的补助100.37万元。
（二）公用经费80.61万元，主要包括：办公费12.43万元、印刷费4.56万元、水费3.76万元、电费10.04万元、邮电费3.47万元、取暖费0.53万元、差旅费11.9万元、维修(护)费5.49万元、租赁费0.82万元、会议费1.05万元、培训费2.17万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.85万元、委托业务费9.41万元、工会经费3.21万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他交通费用7.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算3.25万元，完成预算的92.85%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：严格执行八项规定，压缩非公务接待。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排为西岔河镇人民政府部门购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。
4.公务接待费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.05万元，完成预算的16.6%，决算数较预算数减少（增加）0.25万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩非公务接待。其中：苏陕交流来人接待一批次10人。
国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受苏陕交流来人接待发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人。
（二）培训费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排培训费预算7.17万元，支出决算7.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行八项规定，压缩非必要的培训开支。
（三）会议费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算3.05万元，完成预算的305%，决算数较预算数（增加）3.05万元，主要原因是：年初预算需要提供会议文件才能预算，年初无法提供预算文件所以未预算，年底实际有发生额。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费预算80.61万元，支出决算80.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.04万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩非必要的开支。
十一、政府采购支出情况说明
本年度无政府采购支出预算。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门机关及所属部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，我镇结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。由党政办负责制定镇机关预算绩效管理办法，财政所组织、指导，并协调，其他部门配合财政部门做好相关工作。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1065.38万元，占部门预算项目支出总额的59.87%。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我镇以为工作目标，不断强化思想认识、提升业务能力、夯实干部队伍作风，在上级部门的指导、关心、帮助下和大力支持下，紧紧围绕中心工作。通过全镇干部群众的共同努力，服务保障体系基本建成，各项工作有力有序推进。
组织对镇域重点工作经费等15个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1065.38万元，从评价情况来看，县委、县政府高度重视农村工作，各部门协调配合，社会积极参与形成了齐抓共管的格局。一是强化宣传，社会氛围更加浓厚；二是立足服务，惠农政策措施更加务实；三是进一步落实了各项惠农利民政策，为农村特困对象解决生产生活上的困难。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映政府专项等8个一级项目绩效自评结果。
1、一般公共服务支出其他政府办公厅（室）相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数140.48万元，执行数140.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展确保了机关正常运转，不断提升政府的管理水平和服务工作质量。发现的问题及原因：提高政府运行效率，促进政府职能转变，提高政府与市场的协调能力，提升了政府在群众的公信力，促进了各项事业的发展，存在绩效自评组织不科学、不完整，绩效目标制定不精准；部分部门在预算编制与执行的准确性、政府采购实施计划与执行、资产日常管理、信息公开等方面较薄弱，有待进一步完善。建立健全联系对接和问题处置机制需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制工作、加强绩效目标审核工作、加强绩效目标动态管理工作、加强绩效目标自评工作、加强预算编制和执行，进一步加强项目绩效管理，完善绩效目标导向机制等可行、严谨的建议；二是严格按项目资金管理要求规范使用项目资金；三是严格对项目实施程序全过程进行绩效监控。
2、文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.81万元，执行数2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了宣传力度，提升了当地知名度，促进了旅游经济发展，带动农户持续稳定增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施
3.社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.08万元，执行数13.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施在调节收入分配、维护社会公平、保障社会成员的基本人权和社会权利、化解社会矛盾、促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施。
4.城乡社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加快了农村基础设施建设，优化了环境，促进了经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
5.农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数372.6万元，执行数372.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的服务三农，全面落实了国家的惠农政策，提升了群众的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
6.交通运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施统筹谋划公路建设合理布局，提高公路建设标准质量，加强道路养护工作，巩固建设成果，加强道路交通安全宣传劝导工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
7.住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.02万元，执行数2.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施农村危房改造项目保障低收入群体住房安全，巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
8.灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.4万元，执行数33.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数1779.25万元，执行数1779.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年根据年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在新冠疫情导致经济增速放缓的大环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。发现的问题及原因：我部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，持续抓好“三公”经费控制管理，加强项目跟踪问效，确保项目绩效目标的完成。
（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
