目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；承办县管干部的调动和交流工作，抓好干部离退休制度的落实；负责县管干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、离退休、因公出国境审批手续；做好县管干部档案管理、使用工作。

3.负责全县公务员综合管理工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

4.负责全县科级后备干部队伍建设和培养,做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5.负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调。

6.负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；负责全县人才工作的牵头抓总、综合协调、督促检查和考核评比；做好有突出贡献及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7.研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施，审批全县党组织设置；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，负责抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设，研究和提出党内生活制度建设的意见。

8.负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作，做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9.负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作。

10.对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导。

11.指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；对县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查。负责机关党建年度目标责任考核。

统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，实施对党员的监督和管理，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党的建设。督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。做好离休老干部遗属的相关服务工作。负责全县老干部信访接待工作。

（二）内设机构

县委组织部设办公室（研究室、老干股）、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股）等7个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制16人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

 第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位收入369.17万元，较上年减少66.27万元，下降16%，主要原因是：虽然有增人增资及工资变动提高，但专项业务经费较上年减少36.15万元。

2021年本单位支出369.17万元，较上年减少66.27万元，下降16%，主要原因是：虽然有增人增资及工资变动提高，但专项业务经费较上年减少36.15万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计369.17万元，其中：财政拨款收入369.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计369.17万元，其中：基本支出336.02万元，占91%；项目支出33.15万元，占9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入369.17万元，较上年减少66.27万元，下降16%，主要原因是：虽然有增人增资及工资变动提高，但专项业务经费较上年减少36.15万元。

2021年本单位财政拨款支出369.17万元，较上年减少66.27万元，下降16%，主要原因是：虽然有增人增资及工资变动提高，但专项业务经费较上年减少36.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算369.17万元，支出决算369.17万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.27万元，下降16%，主要原因是：虽然有增人增资及工资变动提高，但专项业务经费较上年减少36.15万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算336.02万元，支出决算336.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.    一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算33.15万元，支出决算33.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出336.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.54万元，主要包括：基本工资11.29万元、津贴补贴142.94万无、奖金0.9万元、机关事业单位基本养老保险24.87万元、职业年金11.97万元、职工医疗保险10.26万元、公务员医疗补助7.33万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金17.97万元、其他工资福利支出2.76万元、生活补助10.4万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。

（二）公用经费93.48万元，主要包括：办公费4.56万元、印刷费7.38万元、电费3.68万元、邮电费3.51万元、取暖费4.93万元、物业管理费0.06万元、差旅费16.95万元、维护费7.02万元、租赁费7.86万元、会议费1.36、培训费13.69万元、公务接待费3.06万元、工会经费1.21万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.3万元、其他商品和服务支出6.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

    1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出3.06万元。主要是本单位与国内相关兄弟组织部交流工作、接受省、市组织部门和其他相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组43个，来宾259人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10万元，支出决算13.69万元，完成预算的136.69%，决算数较预算数增加3.69万元，主要原因是：根据工作实际调整培训班次及培训人数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1万元，支出决算1.36万元，完成预算的136%，决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是：根据工作实际调整会议人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33.66万元，调整预算为93.48万元，支出决算93.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.74万元，主要原因是我部严格落实中央八项规定及实施细则精神，落实厉行节约有关要求，压减行政运行经费，从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《会计核算制度》等工作制度，完善了绩效管理工作机制，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，按照财务制度要求，明确了财务人员1人1岗，分别设立了出纳、会计岗位，各自按照职责完成各项工作任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金33.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县组织工作以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，扎实践行新时代党的建设总要求和组织路线，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，全方位培养引进用好人才，不断提升组织路线服务政治路线、组织工作服务高质量发展的能力水平，为加快打造“汉中融入大西安桥头堡”、高质量建设新时代“静美佛坪、熊猫家园”提供坚强组织保障。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步强化预算编制，编准编实年度预算，探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等1个一级项目绩效自评结果。

1.    一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数33.15万元，执行数33.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强干部教育培训、强化理论武装，着力培养打造忠诚干净担当的高素质、专业干部队伍；完成县镇领导班子换届，提升基层党组织组织力要求，抓牢抓实基层基础，筑牢追赶超越战斗堡垒。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数289.93万元，调整预算数369.17万元，执行数369.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障机关运行，保障干部职工工资发放，质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步强化预算编制，编准编实年度预算，探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。