佛坪县自然资源局2021年度自然资源局(本级)部门决算

佛坪县自然资源局

2021年度自然资源局(本级)部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策;研究草拟全县国土资源管理的规范性文件;组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2.组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3.负责全县国土资源行政执法工作,调处土地使用权、采矿权权属纠纷,查处国土资源违法案件。

4.拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作;承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5.负责全县地籍地政管理工作;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

6.拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡()村用地的管理办法并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审查土地评估机构资格,确认和备案土地使用权价格。

7.负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8.依法管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿山企业的资源利用情况;监督管理地质勘查行业探矿行为。

9.依法管理全县矿产资源储量;组织开展全县矿产资源供需形势分析,研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导地质灾害监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治。

11.参与拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策,依法负责有关费用的征收、使用和资金管理;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属单位的财务活动,管理国有资产。

12.负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设等工作。

13.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

本部门县自然资源局(不动产登记局)局。属本级单位

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个,本级及所属1个一级预算单位:

序号

单位名称

1

佛坪县自然资源局(机关)

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制33人,其中行政编制6人、事业编制27人;实有人员30人,其中行政12人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

2

收入决算表

3

支出决算表

4

财政拨款收入支出决算总表

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01

编制部门:自然资源局                                                  金额单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

2653.98

  1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算财政拨款

3301.23

  2.外交支出

3.国有资本经营预算财政拨款

  3.国防支出

4.上级补助收入

  4.公共安全支出

5.事业收入

  5.教育支出

6.经营收入

  6.科学技术支出

7.附属单位上缴收入

  7.文化旅游体育与传媒支出

8.其他收入

  8.社会保障和就业支出

  9.卫生健康支出

  10.节能环保支出

  11.城乡社区支出

3301.23

18.自然资源海洋气象等支出

      2083.73

  19.住房保障支出

  20.粮油物资储备支出

  21.国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出

570.25

23.其他支出

本年收入合计

5955.21

本年支出合计

5955.21

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

收入总计

5955.21

支出总计

5955.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02

编制部门:自然资源局                                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

5955.21

5955.21

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3301.23

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入支出

3301.23

3301.23

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2183.09

2183.09

2120804

农村基础设施建设支出

90.00

90.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

250.50

250.50

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

777.64

777.64

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2083.73

2083.73

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2083.73

2083.73

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

409.23

409.23

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

1600.00

1600.00

0.00

0

0

0

0

0

2200199

其他自然资源事务支出

74.5

74.5

0

0

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理局

570.25

570.25

0

0

0

0

0

0

22406

自然灾害防治

467.25

467.25

0

0

0

0

0

0

2240601

地质灾害防治

467.25

467.25

0

0

0

0

0

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支

103.00

103.00

0

0

0

0

0

0

2240703

自然灾害救灾补助

103.00

103.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03

编制部门:自然资源局                                                金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5955.21

409.23

5545.98

0

0

0

212

城乡社区支出

3301.23

0

3301.23

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3301.23

0

3301.23

0

0

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

2183.09

0

2183.09

0

0

0

2120804

农村基础设施建设支出

90.0

0

90.0

0

0

0

2120806

土地出让业务支出

250.50

0

250.50

0

0

0

21208099

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

777.64

0

777.64

0

0

0

220

自然资源海洋气象等支出

2083.73

409.23

1674.5

0

0

0

22001

自然资源事务

2083.73

409.23

1674.5

0

0

0

2200101

行政运行

409.23

409.23

0

0

0

0

2200106

自然资源利用与保护

1600.00

0

1600.00

0

0

0

2200199

其他自然资源事务支出

74.50

74.50

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

570.25

0

570.25

0

0

0

22406

自然灾害防治

467.25

0

467.25

0

0

0

2240601

地质灾害防治

467.25

0

467.25

0

0

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

103.0

0

103.00

0

0

0

2240703

自然灾害救灾补助

103.0

0

103.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制部门: 自然资源局                                                 金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

2653.97

1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算财政拨款

3301.23

2.外交支出

3.国有资本经营预算财政拨款

3.国防支出

7.文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出

9.卫生健康支出

10.节能环保支出

11.城乡社区支出

3301.23

3301.23

12.农林水支出

13.交通运输支出

14.资源勘探信息等支出

15.商业服务业等支出

16.金融支出

17.援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出

2083.73

2083.73

19.住房保障支出

20.粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出

570.25

570.25

23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

      公开04

编制部门:自然资源局                                                金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

5955.21

本年支出合计

5955.21

2653.98

3301.23

年初财政拨款

结转和结余

年末财政拨款

结转和结余

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营

财政拨款

收入总计

5955.21

支出总计

5955.21

2653.98

3301.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                公开05

编制部门: 自然资源局                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合计

2653.98

409.23

2244.75

220

自然资源海洋气象等支出

2083.73

409.23

1674.5

22001

自然资源事务

2083.73

409.23

1674.5

2200101

行政运行

409.23

409.23

0.0

2200106

自然资源利用与保护

1600.00

0.0

1600.00

2200199

其他自然资源事务支出

74.50

0.0

74.50

224

灾害防治及应急管理支出

570.25

0.0

570.25

22406

自然灾害防治

467.25

0.0

467.25

2240601

地质灾害防治

467.25

0.0

467.25

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

103.0

0.0

103.0

2240703

自然资源救灾补助

103.0

0.0

103.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06

编制部门:自然资源局                                                 金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

409.23

307.33

38.90

301

工资福利支出

368.11

368.11

  30101

基本工资

128.70

128.70

  30102

津贴补贴

52.10

52.10

30103

奖金

3.57

3.57

30107

绩效工资

63.16

63.16

30108

机关事业单位基本养老金

37.37

37.37

30109

职业年金

18.68

18.68

301010

职工基本医疗补助缴费

15.18

15.18

301011

公务员医疗补助缴费

12.45

12.45

301012

其他社会保障缴费

5.03

5.03

301013

住房公积金

28.02

28.02

30199

其他工资福利支出

3.84

3.84

302

商品服务支出

38.9

38.9

  30201

办公费

5.5

5.5

  30202

印刷费

0.35

0.35

  30204

手续费

0.09

0.09

  30205

水费

0.7

0.7

  30206

电费

1.8

1.8

  30207

邮电费

0.29

0.29

  302011

差旅费

4.10

4.10

  30216

培训费

0.00

0.0

0.00

  30217

公务接待费

1.31

0.0

1.41

  30226

劳务费

6.33

0.0

6.33

  30227

委托业务费

6.10

0.0

6.10

  30228

工会经费

4.32

0.0

4.32

30229

福利费

0.11

0.0

0.11

  30231

公务用车运行维护费

1.20

0.0

1.20

30239

其他交通费用

7.02

0.0

7.02

303

对个人家庭补助

2.23

2.23

0.0

30305

生活补助

2.16

2.16

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.07

0.07

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

    公开07

编制部门: 自然资源局                                                 单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

2.52

0.00

1.32

1.20

0.00

1.20

决算数

2.52

0.00

1.31

1.20

0.00

1.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制部门:自然资源局                                               金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3301.23

3301.23

0.0

3301.23

212

城乡社区支出

3301.23

3301.23

0.00

3301.23

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3301.23

3301.23

0.00

3301.23

2120801

征地和拆迁补偿支出

2183.09

2183.09

0.00

2183.09

2120804

农村基础设施建设支出

90.00

90.00

0.00

90.00

2120806

土地出让业务支出

250.50

250.50

0.00

250.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

777.64

777.64

0.00

777.64

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入5955.21万元,较上年增加2881.14万元,增长93.73%,主要原因是:当年县域基本建设增加较大使其他城乡社区建设支出增加,国有土地使用权出让收入安排的支出增加及应对征地和拆迁补偿建设支出增加。

2021年本部门支出5955.21万元,较上年增加2881.14万元,增长93.73%,主要原因是:当年县域基本建设增加较大使其他城乡社区建设支出增加,国有土地使用权出让收入安排的支出增加及应对征地和拆迁补偿建设支出增加。


二、收入决算情况说明

本年度收入合计5955.21万元,其中:财政拨款收入5955.21万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(可用饼状图显示本年收入结构)

三、支出决算情况说明

本年度支出合计5955.21万元,其中:基本支出409.23万元,占 6.87%;项目支出5545.98万元,占93.12%;经营支出0万元,占0%。(可用饼状图显示本年支出结构)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入5955.21万元,较上年增加2881.14万元,增长93.73%,主要原因是:当年县域基本建设增加较大使其他城乡社区建设支出增加,国有土地使用权出让收入安排的支出增加及应对征地和拆迁补偿建设支出增加。

2021年本部门财政拨款支出5955.21万元,较上年增加2881.14万元,增长93.73%,主要原因是:当年县域基本建设增加较大使其他城乡社区建设支出增加,国有土地使用权出让收入安排的支出增加及应对征地和拆迁补偿建设支出增加。

(可用柱状图列示变动情况)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算519.28万元,支出决算2653.98

万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2881.14万元,增长93.73%,主要原因是:1.当年县域基本建设增加较大使其他城乡社区建设支出增加,国有土地使用权出让收入安排的支出增加及应对征地和拆迁补偿建设支出增加。2.当年收入增加自然灾害救灾及恢复重建资金。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(2200101)。

预算361.26万元,支出决算409.23万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年本单位新招2名工作人员 。

2.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)自然资源利用与保护事务支出(2200106

预算1600.0万元,调整预算1600.00万元,支出决算1600.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他自然资源事务支出(2200199

预算74.5万元,调整预算74.5万元,支出决算74.5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平

4.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)自然灾害防治及应急管理支出(2240601

预算467.25万元,调整预算467.25万元,支出决算467.25万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平

5.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他自然资源事务支出(2240703

预算103.00万元,调整预算103.00万元,支出决算103.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出409.23万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费370.33万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资128.70万元、津贴补贴52.10万元、奖金3.57万元、绩效工资63.16万元、机关事业单位基本养老保险37.37万元、职业年金18.68万元、职工基本医疗保险缴费15.18万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金28.02万元、其他工资福利支出3.84万元、对个人和家庭的补助2.23万元

(二)公用经费38.90万元,主要包括:办公费5.50万元、印刷费0.35万元、手续费0.09万元、水费0.37万元、电费1.80万元、邮电费0.29万元、差旅费4.10万元、公务接待费1.31万元、劳务费6.33万元、委托业务费6.10万元、工会经费4.32万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用7.02万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排三公经费支出预算2.52万元,支出决算2.51万元,完成预算的86.39%。决算数小于预算数0.01万元,主要原因是:执行中央八项规定严格控制公务接待、一般公务接待基本安排在我局机关廉政灶就餐,减少公务出行;决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是执行中央八项规定严格控制公务接待、一般公务接待基本安排在我局机关廉政灶就餐,减少公务出行;决算数较预算数减少0.01万元。

    1.因公出国(境)支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算无安排单位购置公务用车辆

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.2万元,支出决算1.2万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0.0万元,主要原因是:公车运行维护费与上年持平,是减少公务用车出行。

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.32万元,支出决算1.31万元,完成预算的99.24%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是:执行中央八项规定严格控制公务接待、一般公务接待基本安排在我局机关廉政灶就餐,减少公务出行;决算数较预算数减少0.01万元,其中:

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个,来访外宾0人次

国内公务接待支出1.31万元。主要是本部门的上级业务部门相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个,来宾210人次。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元,支出决算0.0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0.0万元,主要原因是:无自然资源的业务培训。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元,支出决算万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是:未召开一二类会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入决算3301.23万元,支出决算3301.23万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

本年支出决算2183.09万元主要用于:征地和拆迁补偿支出

2..城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

本年支出决算90.00万元主要用于:农村基础设施建设支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

本年支出决算250.00万元主要用于:土地出让业务支出。

.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

本年支出决算777.64万元主要用于:其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算40.34万元,支出决算38.90万元,完成预算的96.4%。支出决算比上年减少1.44万元,主要原因是:本年度专项业务对比上年度减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2244.75万元,其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出2244.75万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车辆0,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,按照专项资金管理办法建立预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制,制定了预算绩效管理工作机制和流程;明确了绩效管理职能,落实了绩效人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金2244.75万元,占一般公共预算项目支出总额的34.73%组织对20216个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3668.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的56.75%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映地质灾害防治及应急管理支出等4个二级项目绩效自评结果。

1. 秦岭矿业退出补偿款支出项目绩效自评综述:项目全年预算数1600.00万元,执行数1600.00万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。该项目通过验收,按项目建设按时兑付资金

2. 国土空间生态修复项目储备库规划编制项目支出绩效自评综述:项目全年预算数74.50万元,执行数74.50万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。该项目通过验收,按项目建设按时兑付资金

3. 地质灾害防治体系建设西岔河镇椿树坡等滑坡支出项目绩效自评综述:项目全年预算数467.25万元,执行数467.25万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。该项目通过验收,按项目建设按时兑付资金

4. 自然灾害救灾及恢复重建项目支出绩效自评综述:项目全年预算数103.00万元,执行数103.00万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。该项目通过验收,按项目建设按时兑付资金

预算(项目)绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

地质灾害防治体系建设西岔河镇椿树坡滑坡项目

主管部门

佛坪县自然资源局

实施单位

佛坪县地质环境监测站

项目资金

(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额:

467.25

467.25

100%

其中:省级财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.2021年地质灾害排查、巡查、核查及应急排险。2.西岔河镇椿树坡村地质灾害护坡治理。3.地质灾害防治项目可行性与研究。4.群防群治监测体系。5.地质灾害平战结合技术支撑建设费用。

已完成

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

4

100%

100%

质量指标

按照规定规范要求

100%

100%

时效指标

20211-12

100%

100%

成本指标

经济效益

指标

4个地质灾害滑坡点滑坡治理达到验收标准

100%

100%

社会效益

指标

全县区域无地质灾害发生

100%

100%

生态效益

指标

防治滑坡造成坡面损坏、水土流失

100%

100%

可持续影响指标

保障全县人民群众安居乐业

100%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众及政府满意度

100%

100%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

自然灾害救灾及恢复重建支出

主管部门

自然资源局

实施单位

项目资金

(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额:

103.0

103

100%

其中:省级财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成县平战结合专业队伍支撑建设。完成4处地质灾害隐患治理

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

大河坝五四村地质灾害滑坡治理

灾害点滑坡治理

灾害点滑坡治理

质量指标

达到滑坡点治理的验收标准

治理完成验收

治理完成验收

时效指标

202112月之前

按年度完成

完成滑坡点治理

成本指标

经济效益

指标

治理工程及搬迁避让保护财产

提升

社会效益

指标

工程治理区群众生命财产安全保障

提高

生态效益

指标

治理滑坡解除地质灾害威胁人群

可持续影响指标

居住环境安全

提高

满意度指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度

91%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

秦岭矿业权退出补偿项目

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额:

1600.00

1600.00

100%

其中:省级财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对秦岭地区矿业权退出补偿、关闭矿山及矿山地质环境恢复治理,达到矿山环境得到恢复和复垦

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

6个矿山关闭恢复治理环境

6个矿山

100%

质量指标

达到验收标准

6个矿山

100%

时效指标

202112月之前

6个矿山

100%

成本指标

6个矿山

100%

经济效益

指标

关闭矿山、修复治理环境

6个矿山

100%

社会效益

指标

修复治理关闭矿山及复垦,恢复自然环境,保护环境及区域受环境威胁户

6个矿山

100%

生态效益

指标

修复矿山开采裸露岩体,覆盖复垦恢复自然生长环境

6个矿山

100%

可持续影响指标

促进秦岭地区环境恢复

6个矿山

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度

6个矿山

100%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

国土空间生态修复项目规划

主管部门

佛坪县自然资源局

实施单位

项目资金

(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额:

74.5

74.5

100%

其中:省级财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

结合行政区域划分,制作遵循生态系统整体修复、系统修复治理的要求的规划方案

完成

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

项目布局图、遥感可行性研究报告

项目可行性报告

可行性报告

质量指标

验收合格报告

验收合格

时效指标

202112月底

成本指标

经济效益

指标

生态修复、归还生态自然生长环境

社会效益

指标

突出生态效益

生态效益

指标

减少环境污染、地质灾害发生

可持续影响指标

     按照山水林田湖草整体保护、系统修复

满意度指标

服务对象

满意度指标

达到申报入库材料验收满意

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。


部门整体支出绩效自评表

2021年度)

填报单位:佛坪县自然资源局

自评得分:

       98

(一)简要概述部门职能与职责。

主要职责:1.贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策;拟定全县土地使用权划拨、出让、转让、交易政府收购储备;指导农村集体非农土地使用权的流转;负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产形象系统建设工作

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本部门当年一般公共预算财政拨款支出5955.21万元,其中:一般公共服务支出3301.23万元,用于人员工资福利支出370.33万元,用于公用经费支38.90出万元。项目支出2244.75万元。

(三)简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算

完成率

10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

指标值

95%

98%

9.5

预算调整率

5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

指标值

5%

98%

4.8

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率

5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥95%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

指标值

98%

98%

4.8

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≥95%%,得5分。

预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

指标值

95%

98%

4.7

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率

5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≥95%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

指标值

95%

100%

5

资产管理规范性

5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

指标值

96%

90%

4.6

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性

5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。

指标值

98%

95%

4.5

效果

履职尽责(60分)

项目产出

40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

指标值

100%

98%

38

项目效益

20分)

20

指标值

100%

95%

35

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数519.28万元,执行数5955.21万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1建设用地保障有力。加大用地申报节奏,报批3个批次农用地转用和土地征收,面积107.67亩;完成了四个批次176.9亩农用地转用和土地征收的前期调查和勘测工作;审批村级公益事业用地24.90亩,其中耕地0.90亩;核发选址意见书1本,建设用地规划许可证4本,建设工程规划许可证8本,乡村建设规划许可证5本;完成了引汉济渭工程项目用地《土地征收公告》和《征地拆迁补偿安置方案》的发布,拟征收土地11127.7亩。严控土地市场出让交易,完成豪生尚品温泉度假酒店、4宗储备土地和11宗熊猫谷景区项目用地的出让工作,出让土地168.5亩,收缴土地出让价款4809.5万元。完成26户住宅用地二级市场转让工作,收缴政府收益金11.22万元。

2、稳步推进国土空间规划编制。完成了双评估、19个专题报告初稿、永久基本农田划定工作及城镇开发边界线的划定,初步形成国土空间规划大纲。完成全县过渡期国土空间规划方案编制,成果提交市级。完成省级村庄规划示范村《佛坪县长角坝镇沙窝村、龙草坪村村庄规划(2020-2035)》政府审批工作。

3、加快重点项目建设。完成了豪生尚品温泉度假酒店及豪生家园综合体项目的落地,与陕西天成美墅置业有限公司签订了投资协议,项目投资1.13亿元,2021年预计投资0.7亿元,项目已开工建设,完成投资4000万元。完成了黄家湾商业综合体项目征地拆迁外业调查清点工作,用地报件上报省政府。

4、全面落实行业扶贫政策。一是扎实做好易地扶贫搬迁户防贫监测预警,易地扶贫搬迁户中未发现存在返贫风险的户。二是通过对全县249户易地扶贫搬迁户排查,未发现房屋质量安全问题、缺水缺电等情况,医疗教育等保障措施全部落实到位。三是积极配合做好易地扶贫搬迁后续扶持工作,发挥自身优势,为开展公共服务配套、产业培育、就业帮扶、社区管理方面提供基础数据和协调服务。四是扎实推动易地扶贫搬迁不动产登记发证工作,全县276户易地扶贫搬迁户的不动产权证书已全部发放到位,易地扶贫搬迁户的权益得到进一步保障。加快推进增减挂钩交易。申报、批复下达我县城乡建设用地增减挂钩项目2个,目前工作已全面完成。

5、推进耕地占补平衡项目建设。完成了陈家坝镇金星村土地开发项目市级验收,面积45.105亩。完成县域内自求平衡补充耕地项目1个,面积107.2亩。

6不动产登记有序推进。完成12006宗农房一体外业调查工作,通过市级监理单位验收,目前,正在有序推进制证发证工作。按照方案正组织落实。做好不动产登记日常业务工作,办理登记业务180宗,其中首次登记45宗;转移登记110宗;注销登记11宗;更正登记8宗;查封登记2宗;其他登记4宗。共协助国家、省、市完成查询17798人;现场查询126人次。

7、加强自然资源执法监察工作。扎实推进农村乱占耕地建房问题、土地领域违法问题大排查大整治、2021陕西耕地保护督察工作及耕地卫片监察工作等专项整治工作,按时完成各项工作任务。对国家下发的1882个疑似图斑进行了回头看、再摸排锁定了64个违法问题台账(其中村民住宅类26个,公共管理服务类14个,产业类24个)。待国家整改处置方案明确后,依法依规逐步整改。聚焦市级下发我县62个秦岭区域疑似乱占耕地图斑进行了全面核查,经研判认定,存在违建问题4个,其中3个已整改完成,1个已按程序移交县法院申请强制拆除。核查上级下发2021陕西耕地保护督察各类疑似违法图斑5个,经排查举证,5个图斑分别为合法建设用地、合法设施农用地。

8、强化矿产资源管理。按时完成2020年度固体矿产资源基础统计表填报,并对转换结果进行确认;督促3家生产矿山编制2020年度矿山储量年报,目前,年报在编制中;按时完成了6家矿山开发利用统计直报管理分析系统填报督促和审查;6家采矿权按时完成开采信息公示,公示率100%

(四)部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。